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廣西壯族自治區廣西欽州商貿學校2018年度部門決算。

2019-09-06 0
目    錄
 
第一部分:廣西欽州商貿學校概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:廣西欽州商貿學校2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西欽州商貿學校2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
 

 
第一部分:廣西欽州商貿學校概況
一、主要職能
(一)基本情況
學校是由廣西壯族自治區供銷合作聯社管理的二級預算單位,成立于1979年,占地20余畝,現有編制內在職人員90人,編制外在職人員60余人,退休職工32人。建校30多年來,為社會培養合格畢業生2萬多人,學校已評為省部級重點中專。認真貫徹執行黨和國家教育工作的方針、政策和法律法規,全面實施素質教育。適應經濟結構調整、技術進步的變化,制定有利于我區重點產業發展的人力資源需求規劃、優化職業學校的專業設置,加強專業化建設,大力加強技術型人才的培養和培訓。深化教學改革,拓寬學校辦學渠道,搞好本地區的人才需要預測,合理設置專業。加強輿論宣傳,結合《職業教育法》的貫徹執行,通過多種形式,大力宣傳學校在經濟發展中的地位和作用,增加社會各界對機構改革學校教育的認識。
(二)當年取得的主要事業成就
加大資金投入,改善校園環境,美化校園,做好后勤保障。2018年學校對教室、宿舍、實訓室、路面、食堂等校舍進行了必要的維修,保證了校舍的完好和安全;按要求完成2018年質量提升建設600萬元項目和電子商務專業群建設500萬元項目的建設,改善了學校的辦學條件;積極推進學校遷建辦學并取得階段性實效。
二、部門決算單位構成
(一)機構情況。
學校設立7個職能科室,分別為:辦公室、教務科、總務科、學生科、招生就業科、保衛科、繼教科。
(二)人員情況
學?,F有實名編制(全額撥款事業編制)90名,非實名編制43名。單位實有人數187人:在編90人,非實名編制43名,編外聘用22人,退休30人。
1、2018年本單位實名編制數102人,上年102人,保持上年水平。
2、學校目前財政供給編制內實有人數90人。其中:在職在編人員90人。
(1)在職在編人員90人。與上年84人相比增加6人。增加的主要原因是2018年新入編7人,死亡1人。
(2)退休人員32人。
(3)非實名編制43名,保持上年水平。
 

 
第二部分:廣西欽州商貿學校 2018年度部門決算報表
 (此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2018年度部門決算公開附表
 
第三部分:廣西欽州商貿學校 2018年度部門決算情況說明
 
一、2018年度收入支出決算總體情況
      (一)本部門2018年度總收入3560.33萬元,其中本年收入3560.26 萬元, 較2017年度決算數2818.36萬元增加741.90萬元,增長26.33  %。收入具體情況如下。
       1.財政撥款收入2994.66 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數2267.40萬元增加727.26  萬元,增長32.07 %,主要原因是2018年新增中央質量提升資金500萬元及達標建設資金600萬元。
      2.事業收入420.89萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。   較2017年度決算數212.28萬元增加208.61萬元,增長98.27%,主要原因是函授聯辦學校分成款收入增加。
      3.經營收入 0 萬。
      4.其他收入116.54 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數190.98萬元減少74.43 萬元,下降38.97 %,主要原因是區外函授聯辦學校分成款稅后收入減少。
      5.用事業基金彌補收支差額 28.23萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數147.70萬元減少119.47萬元,下降80.89 %,主要原因是歷年結余支付綜合實訓樓工程款減少。
      6.上年結轉和結余8.93萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數0萬元增加8.93萬元,增長100%,主要原因是中職國家助學金結轉。
      (二)本部門2018年度總支出 3560.33 萬元,其中本年支出 3560.33 萬元, 較2017年度決算數2818.36萬元增加741.90 萬元,增長32.07  %。支出具體情況如下:
       1.教育支出(類)3379.33萬元:主要用于中專教育。較2017年度決算數2696.15萬元增加683.18萬元,增加25.34%,主要原因是2018年新增中央質量提升資金500萬元及達標建設資金600萬元,共計1100元,造成資本性支出增加,而2017年只有質量提升專項資金300.00萬元增加其他資本性支出。
       2.社會保障和就業支出(類)105.06萬元:主要用于養老保險等。較2017年度決算數13.36萬元增加91.7萬元,增加686.38%,主要原因是2018年用于社會保障繳費的項目放在該功能分類核算。
        3.醫療衛生與計劃生育支出(類)34.62萬元:主要用于事業單位醫療保險。較2017年度決算數31.85萬元增加2.77萬元,增長8.70%,主要原因是計提基數增加調整造成。
        4.住房保障支出(類)41.25萬元:主要用于單位繳住房公積金。較2017年度決算數38.08萬元增加3.17萬元,增長8.32%,主要原因是新增入編9人增加工資造成。
        5.年末結轉和結余0.07萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數8.93減少8.86 萬元,減少99.22%,主要原因是中職國家助學金的結轉減少。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
        廣西欽州商貿學校2018 年度一般公共預算支出 2994.60 萬元,較2017年度決算數2267.40  萬元增加727.26 萬元,增加32.07%。其中:基本支出1135.49萬元,項目支出1859.17萬元。
        廣西欽州商貿學校2018 年度一般公共預算支出年初預算為2644.51萬元,支出決算為 2994.60萬元,完成年初預算的113.24%。具體支出情況如下:
      (一)教育支出(類)2841.17萬元:主要用于中專教育。較2018年初預算數2499.89萬元增加341.28萬元,增加13.65%,主要原因是2018年新增中央質量提升資金500萬元及達標建設資金600萬元及追加免學費補助等。
      (二)社會保障和就業支出(類)77.56萬元:主要用于養老保險等。較2018年初預算數68.75萬元增加91.7萬元,增加12.81%,主要原因是發放人員工資津貼增加。
      (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)34.62萬元:主要用于事業單位醫療補助。與2018年初預算數34.62萬元一致,完成年初預算100%。
      (四)住房保障支出(類)41.25萬元:主要用于住房公積金。與2018年初預算數41.25萬元一致,完成年初預算100%。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1135.49萬元,支出具體情況如下:
       (一)工資福利支出701.36萬元,年初預算682.16萬元,完成年初預算的102.81%。
       (二)商品和服務支出328.06萬元,年初預算328.06萬元,完成年初預算的100%。
       (三)對個人和家庭的補助支出106.07萬元,年初預算106.27萬元,完成年初預算的100%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
        廣西欽州商貿學校2018年度政府性基金支出  0   萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
        2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算  0  萬元;公務用車購置及運行費支出決算  0  萬元;公務接待費支出決算    0萬元。
         “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數無變化;公務用車購置及運行費與上年支出數5.19萬元相比減少了5.19萬元,減少原因為公務用車購置及運行費沒有安排在一般公共預算財政撥款中支出。
六、其他重要事項情況說明
       (一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出 0 萬元。
        (二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額 1100 萬元,其中:政府采購貨物支出 752.12 萬元、政府采購工程支出271.03  萬元、政府采購服務支出76.85  萬元。(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額1081.10  萬元,占政府采購支出總額的98.28  %,其中:授予小微企業合同金額 430.63萬元,占政府采購支出總額的39.15  %。
         (三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛 3 輛,其中一般公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
        (四)預算績效管理工作開展情況。
        1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1043.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的34.85 %。
       共組織對追加項目“關于下達2018年學生資助補助經費預算(中等職業學校國家助學金和免學費補助資金)的通知”、年初預算項目“事業單位在職人員績效工資”等2 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1043.66萬元,政府性基金預算支出   0   萬元。沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我校嚴格按照預算資金績效管理辦法,及時開展項目落實,完成了全年績效自評的所有指標任務,為全年工作的開展提供了保障。但還存在一些問題,主要是績效制度不夠健全、績效管理質量不高、績效工資預算不夠精細化等問題。
       2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。
       我部門根據年初設定的績效目標,年初預算“事業單位在職人員績效工資”項目自評得分為98.5 分。
發現的主要問題及原因:主要是績效制度不夠健全、績效管理質量不高、績效工資預算不夠精細化等問題。
      下一步改進措施:一是加強績效制度建設。完善績效管理和評價制度,為資金資產的合理配置提供有效依據。加強預算編制的前瞻性,建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案;二是強化績效目標管理。把績效目標作為項目實施的前置條件,提高資金使用的合理性和科學性。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規定》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完成、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接;三是加強績效運行監管。加強重大項目的事前、事中、事后監督管理,將資金同項目實施質量掛鉤,提升資金的使用效率。加強新事業單位會計制度和新預算法學習;四是加強績效工資項目預算的編制。學校應根據上一年度績效工資的使用和發放情況認真做好下一年度績效工資的項目的預算編制,確??冃ЧべY的使用更加細化和量化,真正做到合理合規。
《 項目支出績效自評表》見附件(二)。



第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

上傳附件:
(一)2018年部門決算公開報表
/uploadfile/2019/0906/20190906110121819.xls
(二)項目支出績效自評表/uploadfile/2019/0906/20190906110121997.docx


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