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廣西壯族自治區廣西欽州商貿學校2019年度部門決算。

2020-09-13 0
目    錄
 
第一部分:廣西欽州商貿學校概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:廣西欽州商貿學校2019年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西欽州商貿學校2019年度部門決算情況說明
一、2019 年度收入支出決算總體情況。
二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2019 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋


 
第一部分:廣西欽州商貿學校概況
        一、主要職能
      (一)基本情況

       學校是由廣西壯族自治區供銷合作聯社管理的二級預算單位,成立于1979年,占地20余畝,現有編制內在職人員95人,編制外在職人員70余人,退休職工32人。建校30多年來,為社會培養合格畢業生2萬多人,學校已評為省部級重點中專。認真貫徹執行黨和國家教育工作的方針、政策和法律法規,全面實施素質教育。適應經濟結構調整、技術進步的變化,制定有利于我區重點產業發展的人力資源需求規劃、優化職業學校的專業設置,加強專業化建設,大力加強技術型人才的培養和培訓。深化教學改革,拓寬學校辦學渠道,搞好本地區的人才需要預測,合理設置專業。加強輿論宣傳,結合《職業教育法》的貫徹執行,通過多種形式,大力宣傳學校在經濟發展中的地位和作用,增加社會各界對機構改革學校教育的認識。
      (二)當年取得的主要事業成就
       加大資金投入,改善校園環境,美化校園,做好后勤保障。2019年學校對教室、宿舍、實訓室、路面、食堂等校舍進行了必要的維修,保證了校舍的完好和安全;按要求完成2019年質量提升建設600萬元項目建設,改善了學校的辦學條件;積極推進學校遷建辦學并取得階段性實效。
       二、部門決算單位構成
      (一)機構情況。
       學校設立7個職能科室,分別為:辦公室、教務科、總務科、學生科、招生就業科、保衛科、繼教科。
      (二)人員情況
       學?,F有實名編制(全額撥款事業編制)95名,非實名編制43名。單位實有人數197人:在編95人,非實名編制43名,編外聘用27人,退休32人。
       1、2019年本單位實名編制數102人,上年102人,保持上年水平。
        2、學校目前財政供給編制內實有人數95人。其中:在職在編人員95人。
      (1)在職在編人員95人。與上年90人相比增加5人。增加的主要原因是2019年新入編5人。
      (2)退休人員32人。
      (3)非實名編制43名,保持上年水平。
 

 
第二部分:廣西欽州商貿學校 2019年度部門決算報表
 (此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2019年度部門決算公開附表)
 
第三部分:廣西欽州商貿學校 2019年度部門決算情況說明
 
        一、2019年度收入支出決算總體情況
       (一)本部門2019年度總收入3409.64萬元,其中本年收入3270.26 萬元, 較2018年度決算數3560.33萬元減少150.69萬元,下降4.23%。收入具體情況如下。
       1.財政撥款收入2993.19 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數2994.66萬元減少1.47  萬元,下降0.05 %,主要原因是2018年增加質量提升建設600萬元項目資金和電子商務專業群建設500萬元項目資金,而2019年只有中央質量提升資金600萬元。
       2.事業收入177.79萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數420.89萬元減少243.10萬元,下降57.76%,主要原因是非稅收入減少。
       3.經營收入 0 萬。
       4.其他收入99.27 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數116.55萬元減少17.28萬元,下降14.83 %,主要原因是區外函授聯辦學校分成款稅后收入減少。
       5.用事業基金彌補收支差額 139.31萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數28.23萬元增加111.08萬元,增加393.48 %,主要原因是支付工程款。
       6.上年結轉和結余0.07 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數0萬元增加0.07萬元,增長100%,主要原因是中職國家助學金結轉。
      (二)本部門2019年度總支出3409.64萬元,其中本年支出 3128.42萬元, 較2018年度決算數3560.33萬元減少150.69 萬元,下降4.23  %。支出具體情況如下:
       1.教育支出(類)2934.09萬元:主要用于中專教育。較2018年度決算數3379.33萬元減少445.24萬元,下降13.18%,主要原因是2018年新增中央質量提升資金500萬元及達標建設資金600萬元,共 計1100元,而2019年只有質量提升專項資金600.00萬元。
       2.社會保障和就業支出(類)104.89萬元:主要用于養老保險等。較2018年度決算數105.06萬元減少0.17萬元,下降0.16%,主要原因是2019年社會保障繳費比例降低。
       3.衛生健康支出(類)40.90萬元:主要用于事業單位醫療保險。較2018年度決算數34.62萬元增加6.28萬元,增長18.14%,主要原因是計提基數增加調整造成。
       4.住房保障支出(類)48.54萬元:主要用于單位繳住房公積金。較2018年度決算數41.25萬元增加3.17萬元,增長7.68%,主要原因是新增入編5人增加工資造成。
       5.年末結轉和結余281.21萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數0.07增加281.14 萬元,增長4016.29%,主要原因是質量提升建設600萬元結轉281.14元,原用于學校遷建項目的項目設計、水土保持和地質勘察,由于項目的規劃設計條件及可行性報告于12月中旬才得以批復,以上工作沒法按時開展?,F已取得可行性報告批復,學校正在加快推進項目設計、水土保持和地質勘察的前期工作,將在2020年第一季度進行項目招投標。
       二、2019 年度一般公共預算支出決算情況
        廣西欽州商貿學校2019 年度一般公共預算支出 2993.19 萬元,較2018年度決算數2994.60  萬元減少1.41萬元,下降0.05%。其中:基本支出1411.51萬元,項目支出1581.68萬元。
        廣西欽州商貿學校2019 年度一般公共預算支出年初預算為1567.34萬元,支出決算為 2993.19萬元,完成年初預算的190.97%。
       (一)1.教育支出(類)2550.08萬元:主要用于中專教育。較2019年初預算數1397萬元增加1153.08萬元,增加82.54%,主要原因是2019年新增中央質量提升資金600萬元及追加免學費補助等。
       2.社會保障和就業支出(類)72.53萬元:主要用于養老保險等。較2019年初預算數80.9萬元減少8.37萬元,下降10.35%,主要原因是社保繳納比例下調,導致支出減少。
        3. 衛生健康支出(類)40.9萬元:主要用于事業單位醫療補助。與2019年初預算數40.9萬元一致,完成年初預算100%。
        4. 住房保障支出(類)48.54萬元:主要用于住房公積金。與2019年初預算數48.54萬元一致,完成年初預算100%。
       三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 1411.51萬元,支出具體情況如下:
       (一)工資福利支出824.9萬元,年初預算800.18萬元,完成年初預算的103.09%。主要原因是新增入編人員5人,工資變動。
      (二)商品和服務支出422.43萬元,年初預算495.52萬元,完成年初預算的85.25%。
      (三)對個人和家庭的補助支出124.18萬元,年初預算124.18萬元,完成年初預算的100%。
       (四)資本性支出40.00萬元,完成100%。
       四、2019年度政府性基金支出決算情況
         廣西欽州商貿學校2019年度政府性基金支出  0   萬元。
       五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算  0  萬元;公務用車購置及運行費支出決算  0  萬元;公務接待費支出決算    0萬元。
“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比無變化。
        六、其他重要事項情況說明
       (一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
       (二)政府采購支出情況說明。
        2019年本部門政府采購支出總額 262.05 萬元,其中:政府采購貨物支出 87.19萬元、政府采購工程支出59.72  萬元、政府采購服務支出115.14  萬元。(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2019 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額262.05萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額 180.18萬元,占政府采購支出總額的68.76 %。
       (三)國有資產占用情況說明。
        截至2019年12月31日,本部門共有車輛 3 輛,其中其他用車3輛,其他用車主要是公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
       (四)預算績效管理工作開展情況。
        1.績效管理工作開展情況。
        根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1050.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的80.80 %。
        共組織對項目“追加2019年中等職業教育免學費補助和國家助學金(中央資金)”、“追加2019年現代職業教育質量提升計劃中央資金”等2 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1050.8萬元,政府性基金預算支出   0   萬元。沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我校嚴格按照預算資金績效管理辦法,及時開展項目落實,基本完成了全年績效自評的所有指標任務,為全年工作的開展提供了保障。但還存在一些問題,主要是績效制度不夠健全、績效管理質量不高、績效工資預算不夠精細化等問題。
         2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。
我部門根據設定的績效目標,對“追加2019年中等職業教育免學費補助和國家助學金(中央資金)”項目自評得分為99.8分,對“追加2019年現代職業教育質量提升計劃中央資金”項目自評為87分。
        發現的主要問題及原因:主要是績效制度不夠健全、績效管理質量不高、績效工資預算不夠精細化等問題。
       下一步改進措施:一是加強績效制度建設。完善績效管理和評價制度,為資金資產的合理配置提供有效依據。加強預算編制的前瞻性,建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案;二是強化績效目標管理。把績效目標作為項目實施的前置條件,提高資金使用的合理性和科學性。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規定》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完成、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接;三是加強績效運行監管。加強重大項目的事前、事中、事后監督管理,將資金同項目實施質量掛鉤,提升資金的使用效率。加強新事業單位會計制度和新預算法學習;四是加強項目績效預算的編制。學校應根據上一年度項目績效的使用和發放情況認真做好下一年度項目績效的預算編制,確保項目資金的使用更加細化和量化,真正做到合理合規。
《項目支出績效自評表》見附件二。
          七、附件
(一)自治區本級2019年度部門決算公開附表 /uploadfile/2020/0919/20200919053127386.xls
(二)項目支出績效自評表/uploadfile/2020/0919/20200919053535812.xls
/uploadfile/2020/0919/20200919053535518.xls



 
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 
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