<menuitem id="ljddp"><strike id="ljddp"><progress id="ljddp"></progress></strike></menuitem>
<var id="ljddp"></var>
<var id="ljddp"></var>
<var id="ljddp"><dl id="ljddp"></dl></var>
<cite id="ljddp"><strike id="ljddp"></strike></cite>
<var id="ljddp"><dl id="ljddp"></dl></var><menuitem id="ljddp"><dl id="ljddp"><progress id="ljddp"></progress></dl></menuitem><menuitem id="ljddp"></menuitem>
<menuitem id="ljddp"></menuitem>

廣西欽州商貿學校2022年單位預算公開

2022-02-21 馮太業 0

目  錄

 

第一部分:單位概況 

第二部分:廣西欽州商貿學校2022年單位預算情況說明 

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西欽州商貿學校2022年單位預算報表


第一部分:單位概況

 一、主要職能

我校是廣西區供銷合作聯社所屬的一個二級預算單位,納入2022年預算的一個獨立核算的公益二類事業單位?;韭毮苁前磸V西壯族自治區教育廳及相關單位的要求,培養學生掌握中等專業技術知識。主要工作目標是為廣西培養合格出色的經濟類型的實用人才。

 二、機構設置情況

(一)單位內設機構情況

學校設置有辦公室、教務科、學生科、總務科、招生就業科、保衛科、繼續教育科7個科室。各科室職能如下:

1.辦公室:負責牽頭起草學校年度工作計劃、總結;負責處理學校行政、黨務日常工作;協調各科室落實學校的決定、決議,做好上傳下達工作;負責學校黨委、校務及全校性會議的組織安排、會議記錄工作;負責學校校印的管理和使用;承辦涉及學校人事、文秘、對外聯系和接待服務等有關工作;完成學校領導交辦的其他任務。

2.教務科:負責制定、實施學校各項教學與科研計劃;指導下屬教輔機構開展工作;負責日常教學監督檢查、考核評價等工作;了解掌握并及時反映專任教師等人員思想狀況,提出加強教師隊伍建設的意見和建議;負責教師出勤和業務成果的考評匯總工作;負責與教學有關的專項檢查評估、專業(專項)申報、技能比賽等工作;負責組織學校的社會培訓及專業資格證和技能等級證考試工作;負責教材定購及教學設備的管理;負責組織在校期間學生見習工作;完成學校領導交辦的其他任務。

3.學生科:負責編制年度學生德育建設計劃并組織實施,建立健全學生管理制度,全面負責學生教育管理工作;負責牽頭做好學籍、國家助、獎學金和學生生活補助管理工作;負責班主任選聘及日??荚u管理工作;加強學生干部隊伍建設,指導學生會及學生社團開展活動;完成學校領導交辦的其他任務。

4.總務科:負責按照會計制度正確、及時編制各項經費預算、決算,各類財務會計報表;負責會計檔案保管;根據預算,按計劃為以教學為中心的各項工作提供經費保障,并根據會計制度監督各項經費開支;嚴格執行國家相關的各項收費政策,并按收支兩條線進行管理;參與涉及財務收支經濟合同的簽訂;協同學生科及時發放學生助學金、獎學金和學生生活補助等工作;編制學校年度基建維修、后勤服務等工作計劃并具體組織實施;負責校產管理、食堂管理、衛生防疫、綠化美化、設施檢修等事項,搞好迎接專項檢查準備工作;研究制定相關制度,加強對工勤人員的日常管理;完成學校領導交辦的其他任務。

5.招生就業科:負責制訂學校年度招生、學生校外實習和畢業生就業工作計劃并具體組織實施;負責組織招生宣傳、咨詢、報名及接待工作;負責新生錄取、電子注冊、新生名冊匯總、歸檔工作;負責搞好與生源地學校的聯系工作,建立穩定的生源基地,拓寬生源渠道;負責畢業生就業指導與教育,及時收集用人單位招聘信息,組織推薦畢業生就業;做好就業市場調查,建立和拓展畢業生就業渠道;加強對校外實習生的管理,做好畢業生就業情況跟蹤調查工作;完成學校領導交辦的其他任務。

6.保衛科:負責制訂學校年度社會治安綜合治理、保衛防范、法制教育等工作計劃并具體組織實施;加強日常校園安全監督檢查工作,切實防范重大安全事故發生;負責學校安保人員管理;搞好與公安機關、安監管理等單位的工作聯系,負責處置突發事件和治安案件,對涉及的相關問題提出處理意見和建議;完成學校領導交辦的其他任務。

7.繼續教育科:負責協調本校同聯辦院校、外單位有關繼續教育培訓的各項事務;做好招生宣傳、考前輔導、錄取、學籍管理、畢業證發放、檔案管理工作;制定各專業的教學計劃,并負責實施;按教學計劃和課程設置需要聘任授課教師;協調聯辦院校做好財務結算工作。

三、人員構成情況

我校屬廣西壯族自治區財政全額撥款的二級預算單位,2021年經自治區編辦核定編制數186人,其中:全額事業編制數102人,后勤服務聘用人員控制數9人,非實名編制數43人,退休32人?,F實有事業在編在職97人,退休32人,非實名編制數43人,后勤服務聘用人員編制數1人,共173人。

(一)按預算經費分:財政負擔173人,在職在編人員97人,退休32人,非實名編制43人,后勤服務聘用人員1人。

(二)按管理方式分,教學人員131人,教學補助人員2人,行政管理人員8人,退休32人。

(三)按級別和職稱分:

編內在職98人,其中:正處級1人,正科級3人,副科級2人,副高級23人,中級38人,其他31人。

編內離退休32人,其中:正處1人,副處2人,正科級3人,副科級3人,辦事員3人,中級7人,其他13人。

(四)學?,F有在校生3890人。

四、車輛構成情況。

學校車輛編制數為三輛,現實有車輛二輛,均是公務用車,其中:一輛是轎車,一輛是小型普通客車,轎車購于2009年6月12日,小型普通客車購于2013年8月20日,購車款全部是非稅收入的資金。


第二部分:廣西欽州商貿學校2022年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2022年收支總預算4826.75萬元,同比增加967.73萬元,同比增長25.08%。收入包括:一般公共財政預算撥款,財政專戶管理資金收入,其他收入。支出包括:教育支出,社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

二、單位收入總體情況說明

2022年收入總預算4826.75萬元,同比增加967.73萬元,同比增長25.08%。其中:

(1)一般公共預算收入預算3004.72萬元,同比增加53.48萬元,同比增長1.81%。其中經費撥款3004.72萬元,同比增加53.48萬元,同比增長1.81%。收入增加原因是2021年秋季新招學生比上年增加、生均經費增加所致。

(2) 納入財政專戶管理的收入安排的資金972.04萬元,同比增加182.64萬元,同比增長23.14%。其中教育收費收入安排的資金972.04萬元,同比增加182.64萬元,同比增長23.14%。增長原因是學生人數增加,造成住宿費收入增加。

(3)其他收入征收計劃850萬元,同比增加811.62萬元,同比增長2114.70%。收入增加原因是2022年,根據《欽州市就業補助資金促進職業技能培訓和職業技能提升行動資金使用實施細則》欽人社發[2020]134號要求。大規模開展以企業職工為重點的技能提升和轉崗轉業培訓而增加的收入。

三、單位支出總體情況說明

2022年支出總預算4826.75萬元,同比增加967.73萬元,同比增長25.08%。

    (1)按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:

中等職業教育類科目4573.04萬元,占支出總預算94.74%,同比增加926.46萬元,同比增長25.41%。增加原因是2021年秋季新招學生比上年增加、生均經費增加所致。

事業單位醫療類科目41.29萬元,占支出總預算0.86%,同比增加1.78萬元,同比增長4.51%。增加原因是薪級工資增加造成。

住房公積金類科目55.84萬元,占支出總預算1.16%。同比增加2.51萬元,同比增長4.71%。增加原因是薪級工資增加造成。

公務員醫療補助類8.36萬元,占支出總預算0.17%,同比增加0.08萬元,同比增長1%。增加原因是薪級工資增加造成。

機關事業單位基本養老保險繳費支出74.45萬元,占支出總預算1.54%,同比增加3.35萬元,同比增長6.28%。增加原因是薪級工資增加造成。

機關事業單位職業年金繳費支出類37.23萬元, 占支出總預算0.77%,同比增加1.68萬元,同比增長4.73%。增加原因是薪級工資增加造成。

事業單位離退休類36.55萬元, 占支出總預算0.76%,同比增加31.88萬元,同比增長682.66%。增加原因是本年新增造成。

(2)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

 基本支出預算。

基本支出預算1780.82萬元,占支出總預算36.89%,同比增加168.90萬元,同比增長10.48%。其中:

人員經費預算1095.26萬元,占基本支出預算61.50%,同比增加39.14萬元,同比增長4.19%。其中:工資福利支出預算931.80萬元,占基本支出預算52.32%,同比增加34.10萬元,同比增長3.80%。對個人和家庭的補助支出預算163.46萬元,占基本支出預算9.18%,同比增加5.04萬元,同比增長3.18%。增加原因是薪級工資增加造成。

公用經費(商品和服務支出)預算685.56萬元,占基本支出預算38.50%,同比增加129.76萬元,同比增長23.35%。增加原因是2021年學生人數及生均經費標準提高增加造成。

項目支出預算。

項目支出預算3045.93萬元,占支出總預算63.11%,同比增加798.83萬元,同比增長35.55%。增加原因是本年度開展培訓業務,增加一個就業服務業務費項目650萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

2022年財政撥款收支總預算3004.72萬元,同比增加53.48萬元,同比增長1.81%。其中:

收入為一般公共預算撥款共3004.72萬元, 同比增加53.48萬元,同比增長1.81%。收入增加原因是2021年秋季新招學生比上年增加、生均經費增加所致;

支出包括教育支出2820.12萬元,同比增加45.77萬元,同比增長1.65%,增加原因是2021年秋季新招學生比上年增加、生均經費增加所致;社會保障和就業支出75.77萬元,同比增加3.34萬元,同比增長4.41%,增加原因是薪級工資增加;衛生健康支出49.65萬元,同比增加1.86萬元,同比增長3.89%,增加原因是薪級工資增加;住房保障支出55.84萬元,同比增加2.51萬元,同比增長4.71%,增加原因是薪級工資增加。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年一般公共預算支出3004.72萬元, 同比增加53.48萬元,同比增長1.81%。

(1)按支出功能分類科目劃分,其分為六類,其中:

中等職業教育類科目2820.12萬元,占支出總預算93.86%,同比增加45.77萬元,同比增長1.65%。增加原因是2021年秋季新招學生比上年增加、生均經費增加所致。

事業單位醫療類科目41.29萬元,占支出總預算1.37%,同比增加1.78萬元,同比增長4.51%。增加原因是薪級工資增加造成。

住房公積金類科目55.84萬元,占支出總預算1.86%。同比增加2.51萬元,同比增長4.71%。增加原因是薪級工資增加造成。

公務員醫療補助類8.36萬元,占支出總預算0.17%,同比增加0.08萬元,同比增長1%。增加原因是薪級工資增加造成。

機關事業單位基本養老保險繳費支出74.45萬元,占支出總預算2.48%,同比增加3.35萬元,同比增長6.28%。增加原因是薪級工資增加造成。

事業單位離退休類4.67萬元, 占支出總預算0.16%,同比增加0萬元,同比增長0%。與去年一致。

(2)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算1636.92萬元,占支出總預算54.48%,同比增加147.72萬元,同比增長9.92%,增加原因是薪級工資增加、學生人數增加?!    ?

項目支出預算。

項目支出預算1367.80萬元,占支出總預算45.52%,同比減少94.24萬元,同比下降6.45%。減少原因是2021年專項資金比本年多出所致。

 六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出1636.92萬元,同比增加147.72萬元,同比增長3.42%,其中:

(一)人員經費預算1002.56萬元,占基本支出預算61.25%,同比增加35.10萬元,同比增長3.61%。其中:工資福利支出預算870.99萬元,占基本支出預算53.21%,同比增加28.76萬元,同比增長3.30%,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金,其他工資福利支出;對個人和家庭的補助支出預算131.57萬元,占基本支出預算8.04%,同比增加1.20萬元,同比增長0.92%,主要包括退休費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費(商品和服務支出)預算634.36萬元,占基本支出預算38.75%,同比增加117.76萬元,同比增長22.80%,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2022年無一般公共預算 “三公”經費支出預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2022年無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)事業單位運行經費安排情況說明

事業單位運行經費2161.56萬元,同比增加735.7萬元,同比增長51.60%,主要指的是為保障學校正常運行和教學活動開展用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、事業單位公務交通費用、現代質量提升計劃資金以及其他費用。增長原因主要是本年度新增了就業服務業務費650萬元和招生業務費60萬元。

 (二)政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算536.45萬元,同比增加246.45萬元,同比增長84.98%。增加原因是2022年增加政府采購項目。

政府集中采購預算275.05萬元,占政府采購預算51.27%,同比減少14.95萬元,同比下降5.16%;分散采購預算261.40萬元,占政府采購預算48.73%,同比261.40萬元,增長100%。

貨物采購80萬元,占政府采購預算98.77%;工程采購0萬元,占政府采購預算0%;服務采購1萬元,占政府采購預算1.23%;

其他政府采購預算0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日,學校固定資產總值6528.00萬元,其中土地、房屋及構筑物2818.12萬元,通用設備3165.65萬元,專用設備187.92萬元,圖書、檔案68.63萬元,家具、用具、裝具及動植物287.68萬元;無形資產總值249.95萬元。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2022年我校有27個項目列入預算績效考核范圍。各項目年度績效目標情況詳見附件2022年項目支出績效申報表。


第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政單位當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、事業單位運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分:廣西欽州商貿學校2022年單位預算報表

    一、單位收支總表 (預算公開01表)

    二、單位收入總表 (預算公開02表)

    三、單位支出總表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出表 (預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表 (預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出表 (預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表 (預算公開08表)

    九、2022年度項目預算績效目標公開表(2022年項目支出績效申報表)

上述報表詳見附件。

附件1:廣西欽州商貿學校2022年單位預算公開表

                               2022年廣西欽州商貿學校預算公開表.xls

 附件2:廣西欽州商貿學校2022年項目支出績效申報表

                             2022年項目支出績效目標申報表.zip


To Top 凤凰彩票网